Przed wprowadzeniem dokumentów do programu 1C konieczne jest przeprowadzenie prac przygotowawczych - wypełnij wszystkie niezbędne księgi referencyjne i wprowadź salda początkowe na rachunkach. Upewnij się, że przy wprowadzaniu danych nie pojawiły się "dublety" - dwa lub więcej subkonto dla jednego kontrahenta.
Instrukcje
Krok 1
Aby wprowadzić fakturę do bazy danych 1C, wybierz pozycję „Dokumenty” w menu głównym. Jeśli chcesz zarejestrować zakup towarów lub usług magazynowych, wybierz z podmenu pozycję „Zarządzanie zakupami”. Dalsze „Odbiór towarów i usług”.
Krok 2
Znajdź zielone kółko z krzyżykiem na pasku narzędzi. Po przesunięciu do niego kursora pojawi się symbol akcji „dodaj”. Kliknięcie tej ikony otworzy dokument faktury.
Krok 3
Wybierz "operację" w lewym górnym rogu otwartego dokumentu. Otworzy się lista "zakup - do przetworzenia - sprzęt - obiekty budowlane". Wybierz żądaną wartość. Pamiętaj, że każdej wartości odpowiada typowe okablowanie.
Krok 4
Wybierz z katalogu kontrahenta. Wszystkie dane kontrahenta muszą zostać wprowadzone do katalogu na etapie przygotowania realizacji programu. Jeśli kontrahent jest nowy, możesz przejść z faktury do katalogu kontrahentów i wypełnić wszystkie wymagane pola katalogu. Następnie wróć do oryginalnego dokumentu i kontynuuj pracę nad wprowadzeniem faktury.
Krok 5
Wybierz umowę z listy umów kontrahentów. Jeżeli z tym kontrahentem został zawarty jeden kontrakt, pole zostanie wypełnione po wybraniu wartości kontrahenta. Wypełnij wymagane zakładki - "towary" lub "usługi". Zaznacz pola „używane” - księgowość, „nie dotyczy” - rachunkowość podatkowa i „zarządzanie” - rachunkowość zarządcza.
Krok 6
Kliknij w prawym dolnym rogu "wypełnij". Jeśli nie wypełniłeś wszystkich podanych pól dokumentu, pojawi się komunikat o błędzie. Obok ikony wypełnienia poszukaj ikony OK. Kliknij „ok”, aby opublikować dokument. Sprawdź poprawność zapisów księgowych po zaksięgowaniu faktury.
Krok 7
Jeśli chcesz odzwierciedlić w rachunkowości realizację pozycji magazynowych lub usług, wybierz z podmenu pozycję "Zarządzanie sprzedażą". Następnie wypełnij pola otwartego dokumentu w krokach 2-6. Jeśli organizacja regularnie sprzedaje towary lub usługi, program przewiduje automatyczne tworzenie faktur w momencie wysyłki towarów (usług).
